- ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- ELEKTRONSKE FAKTURE i ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV
- FINANSIJSKA OPERATIVA
- OBRAČUN ZARADA
- ADMINISTRACIJA
- BIZNISOFT POS
Izbačen je check box Obrnuto oporezivanje iz Šifarnika artikala budući da se konsultovao isključivo prilikom knjiženja internog obračuna, pre uvođenja Obrasca POPDV.
Omogućeno je formiranje više izlaznih faktura na osnovu poslatih eFaktura pomoću kombinacije tastera Shift+levi klik, odnosno CTRL+levi klik. Klikom na komandu OK/Preuzmi, ukoliko su aktivirani parametri 10878 i 10879 program će odmah startovati proceduru formiranja faktura na osnovu selektovanih dokumenata, ukoliko nisu, otvoriće prozor za povezivanje artikala:
U formama kalkulacija (i nasleđenih formi) i računa troška, ukoliko je u polju Broj dokumenta ručno unet JID sa fiskalnog računa, program će automatski sačuvati prvih 18 karaktera sa fiskalnog računa u bazi, u posebnoj tabeli Pregled fiskalnih računa po partnerima i vezati za konkretnu šifru partnera što je praktično u uslovima kada korisnik ne koristi 2D skener:
Nakon unosa novog dokumenta sa istom šifrom dobavljača u zaglavlju, pretraga broja fiskalnih računa vršiće se pomoću tastera + u polju Broj dokumenta u pomenutim formama. Pritiskom na desnu strelicu na tastaturi → kursor će automatski ostati pozicioniran na kraju niza kako bi se omogućio dalji unos rednog broja sa konkretnog fiskalnog računa:
U formi Definisanje ugovora funkcije Periodičnog fakturisanja, uvedeno je novo dugme Produži trajanje ugovora u donjem desnom uglu ekrana. Klikom na ovu opciju, svi ugovori za koje je čekirano polje u koloni Aktivan, datum isteka će se automatski ažurirati i biti produžen na 12 meseci uz napomenu da će se prilikom otvaranja nove poslovne godine preneti svi ugovori kojima je datum isteka ovom metodom produžen:
Onemogućeno je formiranje Otkupa poljoprivrednih proizvoda za poljoprivrednike koji su u sistemu PDV već je u te svrhe potrebno koristiti klasičnu funkciju Kalkulacija trgovačke robe budući da se za poljoprivrednike u PDV ne računa PDV nadoknada (već samo za poljoprivrednike koji nisu u sistemu PDV). Sa druge strane, onemogućeno je formiranje dokumenta Kalkulacija trgovačke robe za nabavku poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji nije u sistemu PDV:
Ukoliko je u Šifarniku poslovnih partnera izabran Tip partnera Poljoprivrednik, slog će u Stavkama uvezenog izvoda radi bolje uočljivosti biti obojen zelenom bojom pod uslovom da je taj konkretan partner prethodno unet u Registar računa poslovnih partnera i da mu je dodeljena odgovarajuća analitika:
U funkciji Prijem avansnog računa implementirana je mogućnost unosa deviznog avansnog računa po uzoru na formu deviznog računa troška pomoću kombinacije tastera ALT+D. U zaglavlju naloga, prikazaće se tri dodatne kolone, Šif.val, Dat.kursa i Kurs:
Uvedena je nova vrsta PDV prometa za avans, 3.9.1 - Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet. Na osnovu izvornog POPDV ID 3.9., podatak PDV-RS-OBJ će u strukturi xml fajla biti automatski popunjen:
Omogućeno je formiranje finansijskih knjižnih odobrenja, zaduženja kao i povraćaja robe na osnovu eZaduženja i eOdobrenja u dva stava (roba opšta stopa i roba posebna stopa). U skladu sa tim, na našem sajtu su objavljena nova korisnička uputstva na sledećim linkovima:
Formiranje knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja i povraćaja robe od kupca i Formiranje knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja i povraćaja robe dobavljaču na osnovu Pregleda primljenih i/ili poslatih eFaktura, preko opcije ALT+F.
ELEKTRONSKE FAKTURE i ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV
Nove funkcionalnosti u postupku elektronske evidencije PDV u najnovijoj verziji BizniSoft-a predstavljene su u video uputstvu koje je dostupno na ovom linku.
Omogućen je prikaz datuma prihvatanja eFakture u novoj koloni Datum prihvatanja eFakture. U ovoj koloni biće prikazani trenutni datum i vreme u momentu startovanja funkcije Prihvati fakturu u formi Pregleda primljenih eFaktura:
U formama Pregled primljenih i poslatih eFaktura implementirana je nova opcija Preuzmi fakturu i instrukcije za plaćanje:
Budući da je sa novim izmenama SEF-a 3.7 od 13.07.2024. god. na produkcionom okruženju, za korisnike javnih sredstava omogućeno slanje u CRF isključivo za tip dokumenta Faktura i da je registrovanje Knjižnih odobrenja/zaduženja na CRF onemogućeno (a avansni računi se nisu nikad ni registrovali u CRF), program će, ukoliko je kupac korisnik javnih sredstava, prilikom obrade knjižnog odobrenja, knjižnog zaduženja ili avansnog računa u tabu Specifikacija/POS automatski za vrednost polja Pošalji u CRF dodeliti opciju Ne umesto Auto:
Omogućen je prikaz Pregleda primljenih eFaktura sa statusom Storno nakon startovanja prečice ALT+F u uslovima knjiženja storno dokumenta dobavljača:
U pregledu Obaveza i potraživanja po partnerima implementirana je nova opcija Po veznom dokumentu. Aktivacijom ovog polja program će forsirati zatvaranje – ukoliko je moguće po konkretnom veznom dokumentu i omogućiti prikaz u željenom pregledu bez obzira kako je za navedeni konto u kontnom planu definisano polje Zatvaranje:
Omogućena je promena šifre vrste prihoda za sve radnike iz Obračuna za isplatu licima van RO klikom na novo polje Promeni ŠVP za sve primaoce. Korigovana šifra iz ovog polja automatski će biti primenjena kod svakog lica u PPP-PD prijavi:
Klikom na novo polje Fond sati izvršiće se automatsko ažuriranje fonda sati za sve primaoce iz obračuna za isplatu licu van radnog odnosa pod uslovom da je prethodno aktiviran konfiguracioni parametar 10994 - Omogući unos dana i časova u formi isplate licu van RO:
Ukoliko je aktiviran nov konfiguracioni parametar 11038 - Onemogući proveru PIB-a u šifarniku poslovnih partnera, program će zanemariti proveru ukoliko je u polju PIB uneto više ili manje od 9 karaktera:
Omogućeno je izostavljanje prikaza podatka poziv na broj na osnovu skeniranog QR koda ukoliko je aktiviran nov konfiguracioni parametar 11040 - QR kod na fakturi ne sadrži poziv na broj:
Uveden je nov konfiguracioni parametar 11042 – Komercijalista po operateru. Ukoliko je za vrednost pomenutog parametra u BizniSoft konfiguratoru uneta šifra komercijaliste iz Šifarnika komercijalista, isti će se konsultovati i biti dodeljen u koloni Komercijalista prilikom otvaranja novog poslovnog partnera ili poslovne jedinice u Šifarniku poslovnih partnera:
U skladu sa izmenama u pravilima knjiženja POS prometa u EEO PDV iz programa su izbačeni sledeći konfiguracioni parametri:
- 10268 - Knjiži storno u POS-u kao ispravku
- 10373 - Ispravke i povraćaje knjiži na 3.2 u POPDV
- 10934 - Refundacije iz POS-a knjiži u Zbirnu PDV evidenciju
Omogućeno je filtriranje dokumenata u koloni Tip dokumenta u uslovima formiranja maloprodajnog računa na osnovu dodavanja prometa iz BizniSoft dokumenata pod uslovom da je operater prethodno formirao otpremnicu ili profakturu na osnovu kojih želi da formira i odštampa fiskalni račun:
BIZNISOFT TIM