- OPŠTI ŠIFARNICI
- ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- ELEKTRONSKE FAKTURE
- STALNA SREDSTVA
- OBRAČUN ZARADA
- ADMINISTRACIJA
- BIZNISOFT POS
Prilikom pokretanja opcije NBS za period u formi Kursne liste program će ponuditi prvi sledeći datum od datuma poslednje preuzete kursne liste:
U tabeli Matični podaci – Klijenti uvedena je opcija Ažuriranja osnovnih podataka za selektovanu firmu kojom se startuje procedura ažuriranja i preuzimanja aktuelnih podataka sa APR-a (promena adrese i slično). Istovremeno, ovom prilikom izvršen je i estetski redizajn tabele: LOGO i pečat firme i Podaci firme premešteni su u poseban padajući meni Ostale opcije:
Uveden je nov tip polja Adresa/link prilikom definisanja Šablona polja po želji:
U novijim postavkama verzije, prilikom pozivanja Šifarnika artikala ili Poslovnih partnera omogućen je prikaz i ažuriranje Osnovnih podataka iz Info panela u modalnom prozoru klikom na vertikalnu traku Ostali podaci:
Funkcija Kartica OP u tabeli Poslovni partneri proširena je dodavanjem novih tabova za kreiranje prikaza otvorenih stavki za obaveze/potraživanja za izabranog poslovnog partnera. Smatramo da je ova informacija od većeg značaja nego promet po valutama zbog čega je ovaj tab postavljen ispred taba promet po valutama:
U Izvoznoj fakturi, u meniju Obrada dokumenta, dodata je nova opcija Dodatni rabat po dokumentu analogno identičnoj opciji u kalkulacijama i u izlaznim računima:
U formi Automatskog formiranja fakture dodat je nov check box Bez grupisanja stavki. Čekiranjem ovog polja, prilikom formiranja konačnog dokumenta program neće grupisati stavke ukoliko je u izvornom dokumentu uneto više stavki sa istom šifrom artikla:
Redizajnirana je tabela Pregled narudžbina i trebovanja. Prikaz kolona u tabeli: broj dokumenta, broj stavke, barkod i kataloški broj artikla omogućen je aktivacijom odgovarajućih polja:
Ukoliko se artikli vode po serijskim brojevima, a pod uslovom da su prethodno u tabeli Serijski brojevi - Klasifikacija dodeljene odgovarajuće klasifikacije (primarna, sekundarna, ostala), prilikom unosa specifikacije serijskih brojeva po dokumentu omogućena je pretraga pomoću tastera + za svaku posebnu klasifikaciju serijskog broja uz automatsko dodavanje crtica:
U delu Specifikacija/POS, u polju Broj ugovora omogućen je izbor konkretnog ugovora iz padajućeg menija ukoliko je za nekog partnera prethodno definisano više ugovora u modulu Finansijska operativa – Definisanje ugovora po partnerima:
Za Izveštaje iz finansijskog poslovanja – D. Izveštaji prometa po sekundarnoj analitici uvedena je nova opcija Pregled u tabeli radi eventualnog eksporta izveštaja u Excel:
Prilikom formiranja Pregleda prihoda po klijentima program konsultuje datum iz zaglavlja DO na osnovu kog kreira izveštaj za 365 dana unazad (do sada se uvek uzimao tekući datum):
Unapređena je procedura sinhronizacije eFakture i kreiranja dokumenata na osnovu eFaktura. Ukoliko tokom pokrenute sinhronizacije poslovni partner nije pronađen u bazi, program će standardno ponuditi automatsko otvaranje partnera preko trenutno podešenog BizniSoft Web Servisa i ukoliko program partnera ne pronađe, ponudiće alternativu - otvaranje partnera preko portala NBS:
Implementirana je opcija formiranja fakture Na osnovu SEF XML fajla. Procedura formiranja je identična proceduri kreiranja fakture na osnovu poslate eFakture osim što se u ovom slučaju XML fajl ne čita iz BizniSoft baze već iz fajla sa računara:
U Izveštajima evidencije stalnih sredstava implementirane su funkcije Standardnog pregleda, Naprednog pregleda i Pregleda u tabeli po uzoru na forme izveštaja iz robnog i finansijskog poslovanja i izveštaja iz modula Obračun zarada:
Uvođenjem funkcionalnosti Naprednog pregleda korisniku je omogućeno kreiranje i čuvanje definisanog šablona u bazi radi eventualnog eksporta u Excel i pripreme za dalje analize ili štampu iz programa:
U novijim verzijama programa, ažuriranje procenta minulog rada više ne mora da se vrši ručno u tabeli Ažuriranje procenta minulog rada već se izvršava automatsko ažuriranje nakon unosa zaglavlja obračuna. Za te potrebe je implementiran novi konfiguracioni parametar 11006 - Procenat uvećanja minulog rada po godini. Nakon unosa zaglavlja (osnovnih podataka) obračuna, automatski će se startovati funkcija obračuna minulog rada konsultovanjem pomenutog parametra čija je podrazumevana vrednost 0,4. Ulaskom u tabelu Ažuriranje procenta minulog rada prikazaće se sledeća sistemska poruka:
U formi Isplate licima van radnog odnosa dodato je novo polje Datum isplate koje se inicijalno popunjava sa datumom valute. Nakon instalacije nove verzije, promena vrednosti polja u zaglavlju obračuna za proknjižene obračune kao i promena datuma valute pomoću tastera + koja je bila omogućena u bilo kom polju u zaglavlju je onemogućena i omogućena je isključivo za polje Datum isplate. Prilikom formiranja PPP-PD obrasca za isplatu licima van radnog odnosa, formiranja virmana za isplatu licima van radnog odnosa, formiranja PPP-PO obrasca za isplatu licima van radnog odnosa program će konsultovati datum isplate:
Funkcionalnost elektronskog potpisivanja PDF dokumenta je potpuno redizajnirana. Promenjene su sve komponente forme: promenjen je dijalog za izbor kao i scroll na listi sertifikata. Omogućen je slobodan izbor lokacije elektronskog potpisa kao i opcija da se elektronski potpis uopšte ne prikaže na generisanom PDF-u:
Uvedeni su novi konfiguracioni parametri:
11015 - Onemogući štampu otpremnice po dokumentu.
11008 - Omogući unos malih slova u nazivu artikla.
11009 - eFaktura broj otpremnice je jednak broju fakture. Ovo je zgodno za situacije kada želimo da polje Broj otpremnice u delu Specifikacija/POS bude uvek jednako broju dokumenta definisanom u zaglavlju fakture.
11017 - Konsultuj cenovnik za ostale kupce ukoliko se artikal ne nalazi u cenovniku za konkretnog kupca.
Parametrom 11016 - Broj decimala za cenu kod izlaznih dokumenata (najviše moguće je 6) omogućeno je slobodno definisanje broja decimala prilikom unosa cene, uključujući i unos cene pomoću ugrađenog digitrona na ovom polju.
11010 - Kopiraj napomenu prilikom formiranja dokumenta na osnovu narudžbine kupca. Ovim parametarom će se prilikom formiranja bilo kog dokumenta na osnovu narudžbine kupca kopirati napomena za štampu i interna napomena.
U novijim postavkama verzije program je dorađen na način da se promena vrste PDV prometa može izvršiti isključivo na kraju računa, neposredno pre same naplate. Prilikom pokušaja promene vrste PDV prometa ukoliko nije uneta nijedna stavka POS računa, program će javiti sledeću grešku: Ne postoje stavke na računu. Promena vrste PDV prometa je onemogućena! Ukoliko se nakon unetih stavki računa izvrši eventualna promene vrste PDV prometa i operater pokuša unos dodatnih stavki POS računa, program će javiti sledeću grešku: Vrsta PDV prometa je promenjena. Unos novih stavki je onemogućen. Promenu vrste PDV prometa radite na kraju računa!
BIZNISOFT TIM