- GENERALNO
- OPŠTI ŠIFARNICI
- ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
- PROIZVODNJA
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- ELEKTRONSKE FAKTURE
- OBRAČUN ZARADA
- ADMINISTRACIJA
- BIZNISOFT POS
Izvršena je vizuelna klasifikacija Izveštaja evidencije stalnih sredstava i Izveštaja za period i po periodima po uzoru na Izveštaje iz robnog i iz finansijskog poslovanja:
Na pojedinim većim bazama ustanovljeno je da scroll u tabeli Šifarnik artikala radi sporije (nevezano da li je u pitanju miš, tastatura ili touchpad) zbog detail podataka artikla koji se standardno poziva klikom na simbol plus ispred šifre artikla. U novim postavkama verzije, klikom na novo polje Fast scroll, izvršiće se automatsko sakrivanje prikaza detail podataka i time ubrzati scroll nad tabelom:
Omogućena je štampa izveštaja Informacije o poslovnom partneru i eksport u PDF u formama Detaljan prikaz podataka sa APR-a za odabranog partnera u tabelama Matični podaci – Firme i Poslovni partneri:
Uvedeni su logovi istorije statusa potvrđivanja, rezervisanja i formiranja konačnog dokumenta u formi Narudžbine kupaca:
U okviru Info panela, u delu 9 – Statistika entiteta omogućen je prikaz informacija o naručenim artiklima na osnovu proknjiženih Naružbina dobavljačima. U tom kontekstu, implementirani su novi konfiguracioni parametri 11028 - Info panel - prikaži naručene količine za tekući objekat i 11029 - Info panel - prikaži naručene količine za sve objekte (kumulativno za sve objekte na nivou firme) uz napomenu da ovi parametri mogu da se aktiviraju istovremeno ili nezavisno:
U novijim postavkama verzije omogućeno je formiranje Narudžbine kupaca i Narudžbine dobavljačima za ino partnera. Implementirano je novo polje Šifra valute u obe forme koje program automatski popununjava isključivo pod uslovom da je za dokument odabran ino partner (Tip partnera - Strana firma) i da postoji preuzeta kursna lista na taj dan kako bi se izvršilo kursiranje cene i preračun u polju Cena u valuti. Izvršene su modifikacije u procedurama formiranja konačnih dokumenata – Uvozne kalkulacije i Izvozne fakture na osnovu potvrđenih i proknjiženih narudžbina:
Uvedena je mogućnost formiranja fakture za konkretan izabrani račun na osnovu ESF podataka. Ukoliko korisnik odabere novu opciju Račun, program će ponuditi spisak računa za izabrani period objekta u kom se nalazi. Nakon izbora odgovarajućeg računa iz tabele Izbor računa sa SEF portala, broj fiskalnog računa će automatski biti upisan u polju Broj dokumenta i ukoliko je faktura za pravno lice ili preduzetnika ista neće imati oznaku fiskalizacije. Standardno, nakon potvrde, dokument će dobiti status eFakture Spremno za slanje na SEF. Ukoliko korisnik odabere opciju za period, formiranje se vrši standardno kao i do sada. Detaljno objašnjenje možete naći u uputstvu BizniSoft ekstenzija - pregled podataka ESF.
U svim formama izvoznih dokumenata, Izvoz robe i usluga, Izvoz – Profaktura – rezervacija, Izvoz – Avansni račun, omogućena je aktivacija ugrađenog digitrona u polju Cena u valuti:
Forma Periodično fakturisanje - Kreiranje dokumenata proširena je dodavanjem novih kolona Iznos PDV i Iznos bez PDV u tabu Specifikacija kreiranih dokumenata:
U Izveštajima iz robnog prometa, implementiran je nov tip izveštaja u kategoriji A. Izveštaji o prometu artikla, pod nazivom 14. Promet i stanje artikla za period koji nudi zbirni prikaz o stanju i prometu artikala u sledećim kolonama:
Kolona Količina u tabeli Receptura proširena je sa 6 na ukupno 10 decimala:
Implementirana je nova opcija formiranja Avansnog računa na osnovu avansnih uplata (izvodi i pretplate) koja je dostupna isključivo u formi avansnih računa. Nakon ulaska u formu Avansni račun potrebno je pokrenuti opciju Obrada dokumenta, Formiranje naloga na osnovu avansnih uplata:
Nakon startovanja ove funkcije otvara se prozor u kom je operateru omogućen izbor da li želi automatsko formiranje Avansnih računa na osnovu nezatvorenih avansnih uplata (ukoliko se avansne uplate na samom izvodu knjiže na kontima avansa) ili na osnovu pretplata po potraživanjima. U tom kontekstu, neophodno je aktivirati nov parametar 11020 - Šifra artikla za formiranje avansnih računa i u polju vrednost uneti konkretnu šifru artikla:
Nakon formiranja dokumenta po ovom metodu, program će Broj naloga automatski prikazati u polju Broj dokumenta a u štampi izveštaja biće prikazan u tabu Napomena:
U stavkama uvezenog izvoda, funkcije Obrade izvoda u elektronskom formatu, omogućeno je konsultovanje tabele Poslovni partneri pomoću tastera + na polju Analitika ukoliko je na konkretnoj stavci postavljen konto koji se vodi analitički po poslovnim partnerima. Ukoliko se konto ne vodi analitički po partnerima, program će konsultovati tabelu Objedinjeni šifarnik analitičkih partija:
U novijim verzijama programa, nakon unosa Mesta i/ili Nosioca troška u nalozima finansijskih transakcija, ukoliko za određena konta u kontnom planu nije definisano da se vode po mestima i/ili nosiocima troška, prikazaće se sledeća sistemska poruka:
Implementirana je kolona Saldo Val, saldo u valuti u formama standardnog pregleda i pregleda u tabeli Izveštaja iz finansijskog poslovanja:
Pregled Kartica FIN proširen je uvođenjem kolone Naziv poslovne jedinice za izabranog partnera:
U novijim postavkama verzije omogućeno je knjiženje računa od ino dobavljača sa internim obračunom na konta 2760/2761 i 4701/4711 (umesto dosadašnjih 2700/2710 i 4700/4710). U Tabeli računa automatskog knjiženja, dodate su nove šifre za knjiženje (BSRN0225, BSRN0226, BSRN0227, BSRN0228). Navedena konta su automatski popunjena i u Tabeli PDV računa, kako bi se uzela u obzir prilikom formiranja OP naloga:
Nakon obrade troška sa odgovarajućom vrstom PDV prometa (8g.1 ili 8g.2) i iznosima, knjiženja u Finansijskom i u PDV Evidenciji evidentiraće se na sledeći način:
U delu Prijem avansnog računa omogućen je izbor vrste PDV prometa 9.05, 9.11 i 9.16:
Implementirana je nova forma izveštaja Obaveštenje o umanjenju PDV za dokument Prijem odobrenja/zaduženja dobavljača:
Izvršeno je usaglašavanje verzije programa sa poslednjim izmenama na zvaničnom portalu SEF-a (verzija 3.7). Sa najnovijim izmenama koje su dostupne na produkcionom okruženju od 13.07.2024. godine, moguće je slanje na CRF za korisnike javnih sredstava isključivo za tip dokumenta Faktura. Knjižna odobrenja/zaduženja više se ne registruju na CRF:
Omogućen je izbor odgovarajuće poslovne jedinice partnera prilikom obrade Finansijskog knjižnog odobrenja/zaduženja i prikaz podatka poslovne jedinice u štampi knjižnog odobrenja i/ili zaduženja ukoliko je aktiviran nov konfiguracioni parametar 11013 - Omogući izbor poslovne jedinice partnera u funkciji finansijskog knjižnog odobrenja/zaduženja kupca. Nakon slanja odobrenja na SEF, poslovna jedinica i GLN broj se neće prikazati na SEF štampi već isključivo u xml strukturi fajla. Ukoliko želite da se taj podatak vidi i na SEF štampi, aktivirajte parametar 10871 - Dodaj informaciju o poslovnoj jedinici kupca u napomeni eFakture:
Obezbeđena je automatska provera odgovarajuće poslovne jedinice u proceduri formiranja fakture na osnovu eFakture pomoću Alt+F. Prilikom izvršavanja provere, prioritet ima GLN broj na nivou poslovne jedinice i ukoliko je iskazan u xml fajlu (u bloku podataka o mestu isporuke cac:Delivery) program će pokušati da pronađe poslovnu jedinicu po GLN broju, ukoliko ne pronađe ili GLN broj nije iskazan, vršiće pretragu poslovne jedinice po JBKJS broju ukoliko je iskazan na eFakturi. Ukoliko nije zadovoljen nijedan od navedenih kriterijuma, operateru će se prikazati prozor za izbor poslovne jedinice.
U odnosu na prethodne verzije programa, modifikovana je forma Specifikacija po tekućim računima u delu Ostali izveštaji za obračun. U novijim postavkama verzije, sve raspoložive opcije specifikacije u formama Obračun zarada, Obračun ostalih ličnih primanja i Isplati licu van radnog odnosa, premeštene su u posebne padajuće liste:
Omogućena je promena datuma valute pomoću tastera plus na tastaturi u formi Obračun ostalih ličnih primanja po uzoru na forme Obračun zarada i Isplata licima van radnog odnosa:
Implementiran je log istorije u BizniSoft konfiguratoru za selektovani parametar, kako bi se moglo naknadno ustanoviti ko je postavljao/menjao konfiguracione parametre i kada:
U novijim postavkama verzije, prilikom startovanja BizniSoft Safeguard Vremeplova unos firme je obavezan i jasno naznačen:
Implementiran je novi konfiguracioni parametar 11025 – Kontrolna lista – onemogući unos šifre artikla. Ovaj parametar služi kako bi se u Kontrolnoj listi forsirao unos isključivo putem barkod čitača, bez mogućnosti da samu šifru artikla operater otkuca ručno.
Prilikom formiranja maloprodajnog računa na osnovu proknjiženog prometa po nekom BizniSoft dokumentu i pozivanja opcije Dodavanje prometa na fiskalni račun, omogućena je aktivacija polja Anonimni kupac. Ukoliko je ovo polje čekirano, program će formirati gotovinski račun pa samim tim korisnik nema potrebe da se prebacuje na tab Anonimni:
Implementiran je novi konfiguracioni parametar 11023 - Atribut partnera za koje je dozvoljena prodaja u POS-u. Ovaj parametar služi kako bi se prodaja i naplata POS računa opcijom plaćanja Prenos na račun omogućila samo za pojedine poslovne partnere iz šifarnika.
U tabeli Definisanje prodajnih akcija dodata su dva nova polja, Vreme OD i Vreme DO za određenu prodajnu akciju čija će akcijska cena biti aktuelna samo u definisanom vremenskom opsegu (primer: "Happy hour" akcija).
Implementiran je nov konfiguracioni parametar 11026 - Parametar 10956 ne konsultuje tekući objekat. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran, za korisnike koji koriste prodajne akcije, bojenje artikla će se prikazivati kao indikator na nivou šifre artikla u svim objektima i formama u kojima se postoji konkretna šifra artikla (prilikom nabavke, internih prenosa iz veleprodaje u maloprodaju ili prodaje u POS-u itd bez obzira na tekući objekat i objekat definisan prodajnom akcijom). Ukoliko je na nivou tabele Definisanje prodajnih akcija izabran tip akcije BizniSOFT POS program će artikle označiti zelenom bojom a ukoliko je postavljen tip akcije BizniSoft, artikli će biti obojeni crvenom bojom:
BIZNISOFT TIM